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江西省科学院2018年度部门决算_江西省科学院
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江西省科学院2018年度部门决算

来源:计财处    更新时间:2019-08-29 10:50:07    浏览:1162
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江西省科学院2018年度部门决算

   

第一部分  江西省科学院概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、国有资产占用情况说明

        九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西省科学院概况

 

一、部门主要职能

我院是省政府直属事业单位,是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、研究拟定本院的发展战略和发展规划,指导所属单位的改革与发展。

2、紧密围绕我省经济和社会发展的需要,特别是针对全省经济建设中的重点问题,组织科学研和科技攻关,积极开展基础、应用研究和技术开发,承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务,提高我省的科学技术水平。

3、实施“科教兴赣”战略,推动我省科技创新体系的建立,努力实现高新技术的产业化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人。

5、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系。

6、积极参与国内外学术交流与科技合作,掌握国际高新技术的研究动态,为省委、省政府进行科技决策服务。

7、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个,包括:

1、 江西省科学院本级——社会公益研究单位

2、 江西省科学院生物资源研究所——社会公益研究单位

3、 江西省科学院微生物研究所——社会公益研究单位

4、 江西省科学院机关后勤服务中心——社会公益研究单位

5、 江西省科学院科技战略研究所——社会公益研究单位

6、 江西省科学院应用物理研究所——应用技术研究与开发单位

7、江西省科学院应用化学研究所——应用技术研究与开发单位

8、江西省科学院能源研究所——应用技术研究与开发单位

    9、江西省高科技开发中心——应用技术研究与开发单位(经费自理单位)

本部门2018年年末编制人数 465人,包括财政补助事业编制432人,经费自理事业编制33人;年末实有人数391人,其中在职人员 387人,离休人员4人,退休人员0人(已移交省社保管理)。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表1。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计17304.48万元,其中年初结转和结余6478.46万元,较2017年减少1249万元,下降16.16%;本年收入合计17304.48万元,较2017年增加2247.35万元,增长14.93%,主要原因是:2018年11月15日,中国科学院与江西省人民政府《共建中科院江西产业技术创新与育成中心协议》在南昌签定,省发改委随即批复(赣发改高技[2018]965号)同意我院关于“江西中心”建设项目的申请,12月底,省财政厅将省部共建专项经费2000万元拨付到位。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入15237.43万元,占88.05%;事业收入0万元;经营收入402.59万元,占2.33%;其他收入1664.47万元,占9.62%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计16065.78万元,较2017年增加103.62万元,增长0.65%,与上年支出变化幅度不大;年末结转和结余7646.45万元,较2017年增加1168.99万元,增长18%,主要原因是:2018年末增加育成中心建设资金2000万元。

本年支出的具体构成为:基本支出6698.30万元,占41.69%;项目支出8964.89万元,占55.80%;经营支出402.59万元,占2.51%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为16438.66万元,决算数为14766.99万元,完成年初预算的89.83%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2.09万元,决算数为2.09万元,完成年初预算的100%。

(二)科学技术支出年初预算数为15620.32万元,决算数为14094.22万元,完成年初预算的90%,主要原因是:2018年我院采取各种措施督促各单位加快预算支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为678.56万元,决算数为538.35万元,完成年初预算的79.34%,主要原因是:有待结算的社会保险缴费形成结转资金。

(四)农林水支出年初预算数为32.59万元,决算数为32.59万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出年初预算数为105.1万元,决算数为99.74万元,完成年初预算的94.9%,主要原因是:实际支出比年初预算支出略有相差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6643.97万元,其中:

(一)工资福利支出5618.31万元,较2017年增加1356.22万元,增长31.82%,主要原因是:一是正常的晋级晋档的增长,二是2018年我院人均绩效工资总量较上年增长30%,三是经济分类科目归属的变化,“住房公积金”由原“对个人和家庭的补助”改至“工资福利支出”。

(二)商品和服务支出578.42万元,较2017年减少497.34万元,下降46.23%,主要原因是:我院减少了基本支出中的一般性支出。

(三)对个人和家庭补助395.42万元,较2017年减少2762.81万元,下降87.48%,主要原因是:一是我院2018年的政府性奖励发放减少,二是由于2018政府经济分类科目的改变,将“住房公积金”由 “对个人和家庭的补助”调整至“工资福利支出”。

(四)资本性支出51.82万元,较2017年增加24.54万元,增长89.96%,主要原因是:办公设备更新及专用设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为83.3万元,决算数为89.89万元,完成预算的107.91%,决算数较2017年减少3.65万元,下降3.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为9万元(未包含上年结转资金),决算数为50.99万元,完成预算的566%,决算数较2017年增加9.29万元,增长22.28%。主要原因是:我院逐年加大科研工作的对外合作与交流,并选派科研人员出国进行一年的长期培训。

(二)公务接待费支出年初预算数为17.1万元,决算数为2.47万元,完成预算的14.44%,决算数较2017年减少0.14万元,下降5.7%。主要原因是:我院认真贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严格控制公务接待费用的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出57.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为57.2万元,决算数为36.43万元,完成预算的63.69%,决算数较2017年减少12.79万元,下降25.98%。主要原因是:2018年我院按照省委省政府的部署进行了公车改革,减少了公务用车数量。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款补助事业单位,无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2536.26万元,其中:政府采购货物支出1635.92万元、政府采购工程支出800.81万元、政府采购服务支出99.53万元。授予中小企业合同金额964.39万元,占政府采购支出总额的38%,其中:授予小微企业合同金额1632.66万元,占政府采购支出总额的64%。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目四个,二级项目50个,共涉及资金6226.64万元,占一般公共预算项目支出总额的62.14%。我院无政府性基金预算项目支出,故此类项目绩效自评个数与金额为零。

    组织对我院8个基层预算单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出14078.65万元。从评价情况来看,主要存在的问题是预算执行情况不理想,项目支出预算执行率偏低,单位事业活动与资金支出衔接度有待提高

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映《对外合作专项项目》绩效自评结果。

对外合作专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,对外合作专项项目绩效自评得分为93.98分。项目全年预算数为201.56万元,执行数为160.74万元,完成预算的79.75%。主要产出和效果:一是我院共支持与中科院、国内高校、科研院所230人次的交流与合作,共有10批次科技人员出国境学术交流,我院获省外专局引智项目3项、出国境培训项目1项;二是我院引进乌克兰金属材料爆炸脉冲等离子表面强化技术,合作开发了多个刀具、模具产品及先进装置,应用于企业生产,刀模具使用寿命提高了74.6%,成果转化效果显著;三是我院柔性引进乌克兰国家科学院3人次来院工作,引进韩国江原大学1人次来院工作30天,成功建立起我院在战略研究和香樟树有效成分提取2支国际化科研团队,我院引进3名中科院专家为“赣鄱英才555工程”人才,组建了“江西省重金属污染生态修复”、“3D打印制造与再制造”等7个联合协同创新团队,形成常态化交流机制。发现的问题及原因:合作的部分项目未实现预期的目标,原因为项目尚处于试验阶段,未实现产业化。下一步改进措施:进一步推动项目产业化。

《项目支出绩效自评表》详见附表2。

第四部分  名词解释

一般公共服务支出(类201)知识产权事务(款14)专利试点和产业化推进(项06):反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)机构运行(项01):反映科学技术应用研究机构的基本支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)社会公益研究(项02):反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)社会公益研究(项99):反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出(类206)技术研究与开发(款04)应用技术研究与开发(项02):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术支出(类206)科技条件与服务(款05)科技条件专项(项99):反映国家用于除科技机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外的科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出(类206)其他科学技术支出(款99)其他科学技术支出(项99):反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作之外各项用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出(类213)林业支出(款02)林业技术推广(项06):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)购房补贴(项03):反映按房改政策规定,江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

附件:1.部门决算表               

                           附表1:部门决算表.xls

          2.项目支出绩效自评表

                           附表2:项目支出绩效自评表.xls

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